随时处理生产过程中出现的不合格产品，检查不合格产品是否可修、是否能转用或必须报废，以使物资能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。
（二）适用范围
生产过程中出现的质量不符合规格的进料、半成品及成品，但不包括下列两项。
(1)在进料检验时就已经被判定为不合格的材料。
(2)在进料检验后经发现为不合格的进料，且责任属进料供应商的，应该进行退货或调换。
（三）实施部门
由质量管理单位负责召集技术、生产、物资等有关部门组成监审小组负责监审。
（四）实施重点
(1)如果发现不合格产品且不能进行修复的，应该由发现问题的部门填具《不合格品监审单》，并送请上级进行审查。
(2)监审时需审慎，并要考虑以下几个方面的因素。
不合格产品是否可修。
对不合格产品进行检修，是否符合经济原则。
是否为所生产的急需品。
是否能转用于另一等级的产品。
该产品的有些部分是否可继续使用。
(3)监审小组将监审情况及判定填入《不合格品监审单》内，并经主管领导核准后，即由有关部门执行。
(4)监审小组应于3日内完成相应的监审工作。
（五）附则
本办法经质量管理部核定后实施，修正时也要执行同样的程序。
（第三节）质量管理实用表单
一、质量管理工作计划表
质量管理工作计划表如表13-1所示。
表13-1质量管理工作计划表
编号：日期：
部门隶属单位负责人人数负责工作目前质量概况：不良原因分析：
二、质量管理培训年度计划表
质量管理培训年度计划表如表13-2所示。
表13-2质量管理培训年度计划表
编号：日期：
培训对象课程名称目的各部门应受训人数生产技术质管物料管理业务其他备注
三、产品质量管理表
产品质量管理表如表13-3所示。
表13-3产品质量管理表
编号：日期：
管理类别管理材料成品、设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法
四、产品质量管理标准表
产品质量管理标准表如表13-4所示。
表13-4产品质量管理标准表
产品名称规格
编号：类别检验项目抽验方法检验方法管制标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料
五、产品质量管理日报表
产品质量管理日报表如表13-5所示。
表13-5产品质量管理日报表
编号：日期：
制造批号产品名称目标数量产量抽样不良率产量抽样不良率产量抽样不良率
六、产品质量检验表
产品质量检验表如表13-6所示。
表13-6产品质量检验表
编号：日期：
制造号码产品名称生产数量生产日程工程名称检验项目上
限下
限抽查记录次时间12345次时间12345
七、内部质量审核计划表
内部质量审核计划表如表13-7所示。
表13-7内部质量审核计划表
部门：编号：
年度：审核依据：ISO90021994质量手册程序文件工作文件其他被审核对象审核小组备注序号审核日期部门/范围主管/代表审核时间小组组长组员123412345
八、年度质量情况内审计划表
年度质量情况内审计划表如表13-8所示。
表13-8年度质量情况内审计划表
部门：编号：
年度：审核依据：ISO9002质量手册程序文件“工作文件”其他被审核部门123456789101112通知日期审核日期追踪日期备注
九、产品质量检验标准表
产品质量检验标准表如表13-9所示。
表13-9产品质量检验标准表
产品名称：有效日期：
检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准A级B级C级记录表备注
十、产品质量检测情况报告表
产品质量检测情况报告表如表13-10所示。
表13-10产品质量检测情况报告表
编号：日期：
试验单位试验项目试验时间试验成
本估计试验经
过及项目试验结果主管意见厂长批示主管意见
十一、产品质量标准表
产品质量标准表如表13-11所示。
表13-11产品质量标准表
编号：日期：
产品编号：产品名称规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良数不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析
十二、质量管理小组活动表
质量管理小组活动表如表13-12所示。
表13-12质量管理小组活动表
编号：日期：
部门项目指导人员时间地点参加人员进行状况实施内容指导人员观察结果下次
活动时间地点负责人内容：
十三、产品质量不合格原因分析表
产品质量不合格原因分析表如表13-13所示。
表13-13产品质量不合格原因分析表
编号：日期：
工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率
十四、生产操作过程检查表
生产操作过程检查表如表13-14所示。
表13-14生产操作过程检查表
编号：日期：
检查项目实际情形操作人员备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风、照明、温度等是否符合规定附近环境是否整洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他
十五、自我质量控制检查表
自我质量控制检查表如表13-15所示。
表13-15自我质量控制检查表
编号：日期：
检查项目实际情形操作人员备注是否按检查标准检查感官检查的限度、样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其他
十六、产品质量问题分析表
产品质量问题分析表如表13-16所示。
表13-16产品质量问题分析表
编号：产品名称：
类别
质量因素赔偿退货换货合计金额%金额%金额%金额%抱怨次数备注合计
十七、产品质量异常情况登记表
产品质量异常情况登记表如表13-17所示。
表13-17产品质量异常情况登记表
通知单位：日期：
制造工令产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式
十八、产品质量追查情况登记表
产品质量追查情况登记表如表13-18所示。
表13-18产品质量追查情况登记表
编号：制造单号：日期：
产品名称生产数量生产期间日期月日产量抽查次数检验数量不良原因分析不良率采取对策
十九、产品质量改进情况分析表
产品质量改进情况分析表如表13-19所示。
表13-19产品质量改进情况分析表
产品名称规格
编号：检验产品目前水准目标水准产品质量分析图
原因分析目前水准拟变更现状检查改善对策经办单位主管批示分析者
二十、产品质量改进情况登记表
产品质量改进情况登记表如表13-20所示。
表13-20产品质量改进情况登记表
产品名称规格
编号：管理项目原质量标准更改后标准更动原因交办
日期完成
日期变动因素制程设备材料操作技术改善
结果二十一、产品质量问题年度统计表
产品质量问题年度统计表如表13-21所示。
表13-21产品质量问题年度统计表
编号：产品名称：
月份销货额赔偿退货换货合计金额%金额%金额%金额%赔偿退货原因抱怨
次数抱怨原因
二十二、质量异常情况处理登记表
质量异常情况处理登记表如表13-22所示。
表13-22质量异常情况处理登记表
编号：日期：
序号异常项目标准值测定值联络对象处理结果
（测定值）检验员联络时间结案时间经办人
二十三、质量检验分析标准表
质量检验分析标准表如表13-23所示。
表13-23质量检验分析标准表
抽样全数检验仪器检验目视检验寿命试验备注
二十四、质量检验作业日报表
质量检验作业日报表如表13-24所示。
表13-24质量检验作业日报表
编号：日期：
出货
日期检查
顺序订单
编号设计
编号订购
厂商品
名受检
数检查
数未检
查数合格
数特采
数不合
格数不合格
情况人
员检查
时间备
注
二十五、质量检验情况通知表
质量检验情况通知表如表13-25所示。
表13-25质量检验情况通知表
编号：日期：
被通知部门：编号（来源）样品名称化验项目标准化验结果备注
二十六、生产过程检验标准表
生产过程检验标准表如表13-26所示。
表13-26生产过程检验标准表
编号：日期：
商品代号产品名称产品规格零件名称加工过程制订日期年月初次修订控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造过
程说明
二十七、试验情况报告表
试验情况报告表如表13-27所示。
表13-27试验情况报告表
编号：日期：
样品名称试验目的样品编号取样人员样品来源收样日期委托试验单报告日期试验结果：备注：厂长（副）主任科长试验员
二十八、原材料检验情况登记表
原材料检验情况登记表如表13-28所示。
表13-28原材料检验情况登记表
编号：日期：
类别规格色泽请购数量码数重量厂商支号码数不良记录支号码数不良记录
二十九、零部件检验情况报告表
零部件检验情况报告表如表13-29所示。
表13-29零部件检验情况报告表
编号：日期：
采购单编号供应商零件名称料号点收数量抽样数存放仓库适用批号产品名称编
号各检验项目检验记录合格是否备注检验
结果合格
不合格处理
方式审核检验人
三十、不合格产品监审登记表
不合格产品监审登记表如表13-30所示。
表13-30不合格产品监审登记表
编号：日期：
科号品名规格数量备注不良情形说明：发生单位签章监审情形及判定：监审小组签章工程质量管理厂长批示：物资生产
三十一、不合格零部件处理情况登记表
不合格零部件处理情况登记表如表13-31所示。
表13-31不合格零部件处理情况登记表
编号：日期：
品名或件名厂商或制造商检验数规格交货或制造日期不良数验收单号码交货或制造数等不良数不良原
因说明
检验人
年月日处理及
联络事项
主管
年月日回复栏
年月日
三十二、成品抽查情况汇总登记表
成品抽查情况汇总登记表如表13-32所示。
表13-32成品抽查情况汇总登记表
编号：日期：
成品名称数量制造批号备注检验项目检验质量保证日期检验员数量出量填品日期复核备注
三十三、部门合格率控制情况登记表
部门合格率控制情况登记表如表13-33所示。
表13-33部门合格率控制情况登记表
制造编号：日期：
产品名称生产数量目标合格率日期科科科科产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产
出
率1008060三十四、质量异常情况报告表
质量异常情况报告表如表13-34所示。
表13-34质量异常情况报告表
编号：日期：
异常现象
经办人：
年月日质量管理
部门建议
签章
年月日其他有关
部门的意见
签章
年月日厂长批示
签章
年月日备注三十五、制程质量异常情况处理登记表
制程质量异常情况处理登记表如表13-35所示。
表13-35制程质量异常情况处理登记表
编号：日期：
工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及改善对策原因调查改善对策
（暂时或永久）效果确认厂长批示
三十六、供应商质量情况登记表
供应商质量情况登记表如表13-36所示。
表13-36供应商质量情况登记表
编号：日期：
厂商规格批量数量剔退数剔退率备注
三十七、供应产品质量登记表
供应产品质量登记表如表13-37所示。
表13-37供应产品质量登记表
编号：日期：
供应商交易情况验收日期月日采购单号物品名称数量交货批数检验批数每批抽检率总抽检率平均质量水平A类不良B类不良C类不良退货
记录备
注三十八、生产仪器校正维护基准表
生产仪器校正维护基准表如表13-38所示。
表13-38生产仪器校正维护基准表
编号：日期：
序号仪器名称厂牌型式数量入厂日期校正周期维护周期
（第四节）质量管理规范化细节执行标准
一、质量管理策略选择工作标准
质量策略是指由最高管理者正式批准和颁布的质量宗旨和质量方向，它是为实现质量目标，各部门和全体人员执行质量职能、从事质量管理活动必须遵守和依从的行动指南。质量策略是一个组织关于质量的总纲领。只有具有高水平质量策略的体系，才可能是高水平的体系。质量方针应体现组织较长期的质量战略。在质量宗旨之面，质量策略要着重体现向顾客持续提供满意的产品和服务的决心。在质量方向方面，要体现对质量的追求、对质量的态度、对质量的投入，以及质量工作的努力方向。具体来讲，质量策略包括以下几点。
（1）产品在国际市场上具有竞争能力，在一段时间内可以高价出售，实行优质优价，使企业获得超额利润。
